Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou FORTE COMPANY COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 44.795.478/0001-20) para: aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 9.049,50. Vigência de 20/08/2024 a 20/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- FORTE COMPANY COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 44.795.478/0001-20
- Processooficial
- 23125.010032/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.049,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.049,50
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 20/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOMATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20, APLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 29 | R$ 19,50 | R$ 565,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.212 | R$ 7,00 | R$ 8.484,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.049,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.020,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.029,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000165 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.049,50 · a liquidar R$ 8.020,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.029,00
Faturas
- 000.000.136 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 308,00
- 000.000.129 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
- 000.000.123 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,00
- 000.000.116 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
- 000.000.110 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 336,00
- 000.000.103 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,00
- 000.000.102 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,00
- 000.000.097 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302084
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.