Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA GO VENDAS ELETRONICAS LTDA CNPJ: 36.521.392/0001-81 VISANDO A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA SPRF-CE - REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/202…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: empenho a favor da empresa go vendas eletronicas ltda cnpj: 36.521.392/0001-81 visando a aquisição de 03 unidades de bebedouro de coluna para sprf-ce - registro de preços nº 15/2024 do proveniente do pregão 25/2023 da ua…. Valor global contratado: R$ 1.907,07. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
- Processooficial
- 08653.005330/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.907,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.907,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R | 3 | R$ 635,69 | R$ 1.907,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.907,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.907,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 08/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.907,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.907,07
Faturas
- 000013034 · emitida 30/07/2024 · PagoR$ 1.907,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000114 · Não informada
08653.007187/2024-85 - processo de pagamento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000114 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.005330/2024-02
valor global após o termo: R$ 1.907,07 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.