Contrato federal · Contrato 00075/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TAMPO DE MESA PARA O ACELERADOR LINEAR ELEKTA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTERAPIA LTDA. (CNPJ 09.528.196/0001-66) para: aquisição de tampo de mesa para o acelerador linear elekta, para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 151.000,00. Vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS PARA RADIOTERAPIA LTDA.CNPJ 09.528.196/0001-66
- Processooficial
- 23541.000303/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 151.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 19/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 13 TAMPÃO 16,50 MM, APLICAÇÃO 4 REVISORA BREVETTI, REFERÊNCIA 4 7643047 | 1 | R$ 151.000,00 | R$ 151.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004516 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302301
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.