Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCAGEM, DESDOCAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS DOS MEIOS OPERATIVOS SUBORDINADOS AO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL (COM3DN), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECE…
BASE NAVAL DE NATAL (COMANDO DA MARINHA) contratou VARD PROMAR S.A. (CNPJ 11.084.194/0001-77) para: contratação de serviços de docagem, desdocagem e serviços correlatos dos meios operativos subordinados ao comando do 3º distrito naval (com3dn), com a finalidade de atender às necessidades do progem (programa geral de ma…. Valor global contratado: R$ 418.716,05. Vigência de 21/08/2024 a 21/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE NAVAL DE NATAL 783800
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VARD PROMAR S.A.CNPJ 11.084.194/0001-77
- Processooficial
- 63033.003746 /2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 453.529,11
- Valor globaloficial
- R$ 418.716,05
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 21/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 400 | R$ 114,99 | R$ 45.996,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 60 | R$ 377,56 | R$ 22.653,60 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 16 | R$ 1.277,67 | R$ 20.442,72 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 950 | R$ 81,83 | R$ 77.738,50 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 3 | R$ 4.772,78 | R$ 14.318,34 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 20 | R$ 5.216,00 | R$ 104.320,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 1 | R$ 133.246,89 | R$ 133.246,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418.716,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 418.716,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000518 · 23/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 418.716,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418.716,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 15/11/2024
SUPRIMIR 7,67% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$34.813,06 (TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, E ART. 125, DA LEI N.º 14.133 2021;
valor global após o termo: R$ 418.716,05 · vigência até 21/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302406
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.