Contrato federal · Contrato 00285/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FOSTENSAVIR 600MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED para: contratação de fostensavir 600mg. Valor global contratado: R$ 71.049.600,00. Vigência de 21/08/2024 a 21/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
- Processooficial
- 25000.030843/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00568/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.049.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.049.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 21/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROMETAMOLCOMPOSIÇÃO: SAL FOSTENSAVIR, CONCENTRAÇÃO: 600, FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA | 360.000 | R$ 197,36 | R$ 71.049.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.666.811,04
- A liquidarcalculado
- R$ 463.575,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80.203.235,08
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000663 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.314.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.314.880,00
- 2024NE000962 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.699.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.699.190,00
- 2024NE001028 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417.636,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417.636,00
- 2024NE001118 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.252.908,00 · a liquidar R$ 463.575,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 789.332,04
- 2025NE000087 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.624.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.624.520,00
- 2025NE000826 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.357.677,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.357.677,04
Faturas
- 4885220885 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.644.826,98
- 4885195891 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.129.755,17
- 25/0091963-2 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.946.412,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302918
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.