Contrato federal · Contrato 00064/2024 · Comprasnet Contratos
aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecid…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou TELESCA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 09.158.222/0001-01) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opme), para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edit…. Valor global contratado: R$ 280.000,00. Vigência de 20/08/2024 a 20/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TELESCA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDACNPJ 09.158.222/0001-01
- Processooficial
- 64581.009865/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 280.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 20/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEAL | 50 | R$ 190,00 | R$ 9.500,00 |
| ASPIRADOR ULTRASSÔNICO | 40 | R$ 1.300,00 | R$ 52.000,00 |
| ASPIRADOR ULTRASSÔNICO | 20 | R$ 2.150,00 | R$ 43.000,00 |
| ASPIRADOR ULTRASSÔNICO | 17 | R$ 2.150,00 | R$ 36.550,00 |
| ASPIRADOR ULTRASSÔNICO | 15 | R$ 2.050,00 | R$ 30.750,00 |
| BROCA BAIXA ROTAÇÃO | 50 | R$ 520,00 | R$ 26.000,00 |
| BROCA BAIXA ROTAÇÃO | 49 | R$ 520,00 | R$ 25.480,00 |
| BROCA BAIXA ROTAÇÃO | 49 | R$ 520,00 | R$ 25.480,00 |
| CANETA USO MÉDICO | 36 | R$ 490,00 | R$ 17.640,00 |
| FIO DE SUTURA S/ AGULHA | 40 | R$ 110,00 | R$ 4.400,00 |
| LÂMINA | 20 | R$ 460,00 | R$ 9.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002207 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.690,00 · a liquidar R$ 5.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002244 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.690,00 · a liquidar R$ 5.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00064/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302936
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.