Contrato federal · Contrato 00013/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAGENTE DE PORTARIA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 14.801.463/0001-67) para: prestação de serviços terceirizados deagente de portaria.. Valor global contratado: R$ 5.096,16. Vigência de 11/01/2018 a 11/01/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 14.801.463/0001-67
- Processooficial
- 23747.041218/2017-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 169.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.096,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2017
- Publicaçãooficial
- 11/01/2018
- Vigênciaoficial
- 11/01/2018 a 11/01/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 8.150,00 | R$ 97.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800520 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800015 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800048 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800098 · 20/05/2019339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 20/06/2018
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO Nº 13/2017, EM VIRTUDE DA EXCLUSÃO DOS ITENS REFERENTES AO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E AO DESCANSO FERIADO DA PLANILHA DE CUSTOS, TENDO EM VISTA A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA).
valor global após o termo: R$ 5.096,16 · vigência até 11/01/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 02/01/2019
RENOVAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 5.096,16 · vigência até 11/01/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30346
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.