Contrato federal · Contrato 00133/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 23.821.956/0001-50) para: aquisição de veículos para utilização nas diversas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 1.263.600,00. Vigência de 18/08/2024 a 18/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDACNPJ 23.821.956/0001-50
- Processooficial
- 67106.001675/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.263.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.263.600,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 18/08/2024 a 18/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 180 CV, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE DUPLA, COM TUBO COMPRESSOR E INTERCOOLER | 4 | R$ 109.400,00 | R$ 437.600,00 |
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO MILITAR, TIPO FURGÃO, TRAÇÃO 4 X 2, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL | 7 | R$ 118.000,00 | R$ 826.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.263.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.263.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005074 · 15/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 472.000,00 · a liquidar R$ 472.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005078 · 15/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 354.000,00 · a liquidar R$ 354.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005077 · 15/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 437.600,00 · a liquidar R$ 437.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00133/2024 · 12/08/2025
A PRESENTE RESCISÃO SE JUSTIFICA PELA CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA E O DESINTERESSE DA CONTRATANTE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO, CONFORME MOTIVOS EXPOSTOS NO PARECER TÉCNICO Nº 5/4780/2025, DE 29 DE MARÇO DE 2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 303609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.