Contrato federal · Empenho 2024NE000607 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NESTA UNIDADE PRISIONAL.

Name: Contrato 2024NE000607 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.496.174/0001-92) para: aquisição de materiais e suprimentos de informática, para uso nesta unidade prisional.. Valor global contratado: R$ 694,60. Vigência de 22/08/2024 a 06/09/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI 380277
Local da unidadeoficial: PAULO DE FARIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3536604
Fornecedoroficial: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 23.496.174/0001-92
Processooficial: 006.00299522/2024-75
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 694,60
Valor globaloficial: R$ 694,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/08/2024
Vigênciaoficial: 22/08/2024 a 06/09/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGREFERÊNCIA CARTUCHO: MLT-D203U, TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL, COR TINTA: PRETA	4	R$ 59,90	R$ 239,60
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERREFERÊNCIA CARTUCHO: TN-419BK, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL, COR: PRETA	10	R$ 45,50	R$ 455,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000607 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00299522/2024-75
valor global após o termo: R$ 694,60 · vigência até 06/09/2024

FornecedorN C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 303662
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.