Contrato federal · Empenho 2024NE000511 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90004/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 217/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou COMERCIAL MUNICK LTDA (CNPJ 46.842.073/0001-21) para: pregão srp nº 90004/2024. autorização de fornecimento nº 217/2024. aquisição de material educativo, esportivo e de expediente para atender a diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 428,40. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUNICK LTDACNPJ 46.842.073/0001-21
- Processooficial
- 23085.001588/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,40
- Valor globaloficial
- R$ 428,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA DESENHO ARQUITETÔNICOCANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA:NANQUIM/ USO:DESCARTAVEL, TAMANHO PONTA 0,05 MM, COR PRETA | 6 | R$ 71,40 | R$ 428,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 428,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000511 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428,40
Faturas
- 307 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 428,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000511 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001588/2024-15
valor global após o termo: R$ 428,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 303768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.