Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS.

Name: Contrato 00001/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA (CNPJ 00.616.789/0001-00) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração, incluindo instalação,com fornecimento de peças e outros materiais.. Valor global contratado: R$ 89.640,72. Vigência de 05/02/2018 a 05/02/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
Local da unidadeoficial: RNpelo cadastro oficial de UASGs
Fornecedoroficial: REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDACNPJ 00.616.789/0001-00
Processooficial: 23041.002699/2018-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 177.992,00
Valor globaloficial: R$ 89.640,72
Valor acumuladooficial: R$ 445.624,56
Assinaturaoficial: 05/02/2018
Publicaçãooficial: 09/02/2018
Vigênciaoficial: 05/02/2018 a 05/02/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO	12	R$ 2.416,66	R$ 28.999,92
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	12	R$ 5.053,40	R$ 60.640,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 60.842,10
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 55.789,80

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000031 · 25/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000019 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.051,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.051,30
2018NE800032 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000004 · 25/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.789,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.738,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 24/01/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12, NO PERÍODO 05/02/2019 A 05/02/2020;ADOÇÃO DAS REGRAS DA IN 05/2017/MP.
valor global após o termo: R$ 177.992,00 · vigência até 05/02/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 27/01/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, INCLUSIVE DE VALOR, POR MAIS 12 MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 05/02/2020 A 05/02/2021.
valor global após o termo: R$ 177.992,00 · vigência até 05/02/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 05/02/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS INICIALMENTE, COM RENÚNCIA AO REAJUSTE, CONFORME INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
valor global após o termo: R$ 177.991,92 · vigência até 05/02/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 13/01/2022
SUPRESSÃO DO OBJETO.
valor global após o termo: R$ 89.640,72 · vigência até 05/02/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30386
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.