Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA (CNPJ 00.616.789/0001-00) para: contrataçao de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, incluindo instalação, com fornecimento de peças e outros materiais.. Valor global contratado: R$ 338.999,80. Vigência de 01/02/2018 a 01/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDACNPJ 00.616.789/0001-00
- Processooficial
- 23041.002309/2018-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 338.999,80
- Valor globaloficial
- R$ 338.999,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 338.999,76
- Assinaturaoficial
- 01/02/2018
- Publicaçãooficial
- 14/02/2018
- Vigênciaoficial
- 01/02/2018 a 01/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 12 | R$ 4.083,33 | R$ 49.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 12 | R$ 24.166,65 | R$ 289.999,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.324,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.686,26
- Pagocalculado
- R$ 212.320,59
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000003 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.510,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.510,65
- 2021NE000005 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 228.431,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.686,26 · pago R$ 192.204,68
- 2021NE000004 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,00
- 2022NE000060 · 25/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.686,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.686,26
- 2022NE000059 · 25/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.083,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,00
- 2018NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800008 · 14/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800047 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800048 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800072 · 17/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800073 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000006 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.083,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/02/2022
Termo Aditivo 00001/2019 · 01/02/2019
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N ] 01/2018 - CAMPUS MACEIÓ,BEM COMO REGISTRAR A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 338.999,80 · vigência até 01/02/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 28/01/2020
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS MACEIÓ, A RENÚNCIA AOREAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADEPRESENTE E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTECONTRATUAL NAS PRÓXIMAS ANUALIDADES.
valor global após o termo: R$ 338.999,80 · vigência até 01/02/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 21/01/2021
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS MACEIO E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL NAS PROXIMAS ANUALIDADES
valor global após o termo: R$ 338.999,80 · vigência até 01/02/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30389
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.