Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO INCLUINDO INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS…

Name: Contrato 00002/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA (CNPJ 00.616.789/0001-00) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração incluindo instalação, com fornecimento de peças e outros materiais.. Valor global contratado: R$ 130.995,96. Vigência de 20/02/2018 a 20/02/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
Local da unidadeoficial: MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
Fornecedoroficial: REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDACNPJ 00.616.789/0001-00
Processooficial: 23041.003171/2018-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2017
Valor inicialoficial: R$ 130.996,00
Valor globaloficial: R$ 130.995,96
Assinaturaoficial: 20/02/2018
Publicaçãooficial: 09/03/2018
Vigênciaoficial: 20/02/2018 a 20/02/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO	12	R$ 1.833,33	R$ 21.999,96
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	12	R$ 9.083,00	R$ 108.996,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 93.951,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 7.874,75
Pagocalculado: R$ 77.579,25

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000007 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000012 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 86.076,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.874,75 · pago R$ 69.704,50
2018NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000015 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.874,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.874,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 15/02/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUIDAS PELA IN DO MPDG Nº05, DE 2017 DO CONTRATO Nº 02/2018/CAMPUS MARAGOGI.
valor global após o termo: R$ 130.996,00 · vigência até 20/02/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 04/02/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2018/CAMPUS MARAGOGI E A RENÚNCIA DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANULIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 130.996,00 · vigência até 20/02/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 12/02/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018/CAMPUS MARAGOGI E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 130.995,96 · vigência até 20/02/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30391
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.