Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA…

Name: Contrato 00001/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA (CNPJ 00.616.789/0001-00) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, incluindo instalação, com fornecimento de peças e outros materiais.. Valor global contratado: R$ 105.421,36. Vigência de 27/03/2018 a 31/01/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
Local da unidadeoficial: PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
Fornecedoroficial: REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDACNPJ 00.616.789/0001-00
Processooficial: 23041.035266/2017-49
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2017
Valor inicialoficial: R$ 217.996,80
Valor globaloficial: R$ 105.421,36
Valor acumuladooficial: R$ 323.418,16
Assinaturaoficial: 27/03/2018
Publicaçãooficial: 20/04/2018
Vigênciaoficial: 27/03/2018 a 31/01/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO	12	R$ 6.037,30	R$ 72.447,60
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	12	R$ 2.747,81	R$ 32.973,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 77.172,85
A liquidarcalculado: R$ 23.036,10
Liquidadocalculado: R$ 2.570,00
Pagocalculado: R$ 46.190,75

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000010 · 26/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.496,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.570,00 · pago R$ 45.856,75
2021NE000004 · 25/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000032 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,00
2022NE000015 · 24/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000014 · 24/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800062 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800063 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800092 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.036,10 · a liquidar R$ 23.036,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 18/03/2019
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, BEM COMO REGISTRAR A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 217.996,80 · vigência até 27/03/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 17/03/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS PENEDO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2018 ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 217.996,80 · vigência até 27/03/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 25/03/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS PENEDO E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 217.996,80 · vigência até 27/03/2022
Termo Aditivo 00003/2021 · 25/03/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS PENEDO E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 217.996,80 · vigência até 27/03/2022
Termo Aditivo 00004/2021 · 17/12/2021
REGISTRAR A SUPRESSÃO DO OBJETO ACORDADO COM A CONTRATADA DO CONTRATO N° 01/2018/CAMPUS PENEDO
valor global após o termo: R$ 105.421,36 · vigência até 27/03/2022
Termo de Rescisão 00001/2018 · 03/02/2022
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS PENEDO/IFAL, EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 158147.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/01/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30397
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.