Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CCDM TELEINFORMATICA LTDA (CNPJ 33.011.597/0001-29) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de material de consumo, do tipo suprimentos para impressoras, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 65.556,70. Vigência de 22/08/2024 a 20/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III 512074
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CCDM TELEINFORMATICA LTDACNPJ 33.011.597/0001-29
- Processooficial
- 35014.389846/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 65.556,70
- Valor globaloficial
- R$ 65.556,70
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 20/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSORFUSOR, CÓDIGO JC91-01023A, APLICAÇÃO IMPRESSORA SANSUNG, MODELO ORIGINAL | 110 | R$ 595,97 | R$ 65.556,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.556,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.556,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.556,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.556,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.