Contrato federal · Contrato 00054/2018 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERAÇÃO E SUPORTE DA REDE METROPOA.

Name: Contrato 00054/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS (CNPJ 74.704.008/0001-75) para: prestação de serviços de gerência, operação e suporte da rede metropoa.. Valor global contratado: R$ 21.132,00. Vigência de 10/07/2018 a 10/07/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGSCNPJ 74.704.008/0001-75
Processooficial: 23368.001311/2018-60
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00033/2018
Valor inicialoficial: R$ 43.312,56
Valor globaloficial: R$ 21.132,00
Valor acumuladooficial: R$ 91.572,00
Assinaturaoficial: 10/07/2018
Publicaçãooficial: 17/07/2018
Vigênciaoficial: 10/07/2018 a 10/07/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	12	R$ 1.761,00	R$ 21.132,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 35.807,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 34.046,00

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000026 · 10/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.241,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.480,00
2022NE000018 · 24/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.566,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.566,00
2018NE800090 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800007 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2022/1070 · emitida 04/07/2022 · PendenteR$ 1.761,00
2022/763 · emitida 01/06/2022 · PendenteR$ 1.761,00
2022/566 · emitida 02/05/2022 · PendenteR$ 1.761,00
2022/424 · emitida 06/04/2022 · PendenteR$ 1.761,00
2022/232 · emitida 05/03/2022 · PendenteR$ 1.761,00
2022/158 · emitida 11/02/2022 · PendenteR$ 1.761,00
2022/16 · emitida 10/01/2022 · PendenteR$ 1.761,00
2021/1816 · emitida 01/12/2021 · PendenteR$ 1.761,00
2021/1611 · emitida 01/11/2021 · PendenteR$ 1.761,00
2021/1480 · emitida 04/10/2021 · PendenteR$ 1.761,00
2021/1263 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 1.761,00
2021/1062 · emitida 03/08/2021 · PendenteR$ 1.761,00
2021/897 · emitida 02/07/2021 · PendenteR$ 2.935,00
2021/707 · emitida 02/06/2021 · PendenteR$ 2.935,00
2021/540 · emitida 03/05/2021 · PendenteR$ 2.935,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00054/2018 · 10/07/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/07/2021
Termo Aditivo 00001/2019 · 10/07/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 12MESES E REDUÇÃO DE 18,684% DO VALOR MENSAL.
valor global após o termo: R$ 35.220,00 · vigência até 10/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 26/06/2020
TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº 54/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA, OPERAÇÃO E SUPORTE DA REDE METROPOA PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE.
valor global após o termo: R$ 35.220,00 · vigência até 10/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 24/06/2021
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERAÇÃO E SUPORTE DA REDE METROPOA PARA O IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE E SUPRESSÃO DE 40% DO VALOR CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 21.132,00 · vigência até 10/07/2021

FornecedorFUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30436
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.