Contrato federal · Empenho 2024NE004864 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GRUPO MOTOR GERADOR PARA A ADPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA 20-2024 E PROPOSTA ENVIADA PELA EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou STEMAC SA GRUPOS GERADORES (CNPJ 92.753.268/0052-62) para: aquisição emergencial de grupo motor gerador para a adpal, conforme especificações termo de referência 20-2024 e proposta enviada pela empresa. Valor global contratado: R$ 258.900,00. Vigência de 26/08/2024 a 26/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE 925134
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- STEMAC SA GRUPOS GERADORESCNPJ 92.753.268/0052-62
- Processooficial
- 274553
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I e LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 258.900,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 26/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO MOTOR-GERADORFREQUÊNCIA NOMINAL: 60, FUNCIONAMENTO: MANUAL E AUTOMÁTICO, NÚMERO DE FASES: 3, POTÊNCIA NOMINAL: 200, TENSÃO NOMINAL: 220/127, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICA, TIPO DO MOTOR DE ACIONAMENTO: A DIESEL | 1 | R$ 258.900,00 | R$ 258.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 258.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004864 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258.900,00 · a liquidar R$ 258.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 169236 · emitida 29/11/2024 · PagoR$ 258.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004864 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004864 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 274553
valor global após o termo: R$ 258.900,00 · vigência até 26/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304438
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.