Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR CONSOANTE SOLICITAÇÃO E INDICAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO SELOG/SR/PF/PA (36075884), DE 09/07/2024 - SEI 08360.003489/2023-99 - PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: empenha-se valor consoante solicitação e indicação constante do despacho selog/sr/pf/pa (36075884), de 09/07/2024 - sei 08360.003489/2023-99 - para aquisição de baterias estacionárias para nobreaks (item 3 do pregão elet…. Valor global contratado: R$ 57.912,00. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 08360.003489/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 40 AH, DIMENSÕES (AXLXP) 175 X 175 X175 MM, PESO 9,6 KG, APLICAÇÃO NOBREAK, TIPO TERMIN… | 152 | R$ 381,00 | R$ 57.912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.912,00
Faturas
- 1126 · emitida 05/08/2024 · PagoR$ 57.912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.003489/2023-99
valor global após o termo: R$ 57.912,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304539
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.