Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 E 45KG, PARA USO NOS SERVIÇOS DE COPA DO INPE.DE CACHOEIRA PAULISTA, PROCESSO SEI NR. 01340.0039872024-10, RC SEACP-027/2024, DE-90100/2024 E…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SIMOES FERREIRA MERCEARIA LTDA (CNPJ 26.993.289/0001-80) para: aquisição de botijão de gás glp de 13 e 45kg, para uso nos serviços de copa do inpe.de cachoeira paulista, processo sei nr. 01340.0039872024-10, rc seacp-027/2024, de-90100/2024 e ac-132/2024.. Valor global contratado: R$ 12.088,50. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- SIMOES FERREIRA MERCEARIA LTDACNPJ 26.993.289/0001-80
- Processooficial
- 01340.003987/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.088,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.088,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 20 | R$ 391,80 | R$ 7.836,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 35 | R$ 121,50 | R$ 4.252,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.687,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 243,00
- Pagocalculado
- R$ 3.444,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.687,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 243,00 · pago R$ 3.444,30
Faturas
- 390 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 243,00
- 383 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.661,40
- 367 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003987/2024-10
valor global após o termo: R$ 12.088,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304582
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.