Contrato federal · Contrato 00044/2024 · Comprasnet Contratos
ESTA CONTRATAÇÃO VISA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR E TEM COMO FINALIDADE SUBSIDIAR OS DEMAIS SETORES COM SUAS NECESSIDADES PRIMARI…
SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou 48.654.808 LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ 48.654.808/0001-19) para: esta contratação visa atender demanda do programa de aplicação de recursos desta organização militar e tem como finalidade subsidiar os demais setores com suas necessidades primarias, no tocante aos materiais de expedien…. Valor global contratado: R$ 23.997,03. Vigência de 20/08/2024 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA 767100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 48.654.808 LETICIA SANTOS DE OLIVEIRACNPJ 48.654.808/0001-19
- Processooficial
- 63421.000597/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.997,03
- Valor globaloficial
- R$ 23.997,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZA | 75 | R$ 2,58 | R$ 193,50 |
| SABÃO PÓ | 45 | R$ 4,19 | R$ 188,55 |
| LUVA BORRACHA | 135 | R$ 2,37 | R$ 319,95 |
| PÁ COLETORA LIXO | 22 | R$ 5,64 | R$ 124,08 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA | 144 | R$ 11,10 | R$ 1.598,40 |
| BALDE | 30 | R$ 7,22 | R$ 216,60 |
| VASSOURA | 30 | R$ 9,98 | R$ 299,40 |
| FLANELA TECIDO | 300 | R$ 2,10 | R$ 630,00 |
| PANO LIMPEZA | 600 | R$ 2,65 | R$ 1.590,00 |
| DESODORIZADOR | 60 | R$ 9,61 | R$ 576,60 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 45 | R$ 73,74 | R$ 3.318,30 |
| SABONETE LÍQUIDO | 60 | R$ 15,07 | R$ 904,20 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 45 | R$ 5,59 | R$ 251,55 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 60 | R$ 28,51 | R$ 1.710,60 |
| TOALHA DE PAPEL | 870 | R$ 10,00 | R$ 8.700,00 |
| DETERGENTE | 1.440 | R$ 1,85 | R$ 2.664,00 |
| VASSOURA | 45 | R$ 9,14 | R$ 411,30 |
| ESPONJA LIMPEZA | 300 | R$ 1,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.997,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.997,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.642,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.642,79
- 2025NE000072 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.354,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.354,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304712
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.