Contrato federal · Contrato 00692/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 53.307.127/0001-14) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais para informática, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 12.179,00. Vigência de 27/08/2024 a 27/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 53.307.127/0001-14
- Processooficial
- 23537.008445/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90101/2024
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.179,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.179,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 27/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL | 50 | R$ 76,70 | R$ 3.835,00 |
| TECLADO MICROCOMPUTADOR | 400 | R$ 20,86 | R$ 8.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.344,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE006811 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.172,00 · a liquidar R$ 4.172,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE006810 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.172,00 · a liquidar R$ 4.172,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00692/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304777
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.