Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA (CNPJ 08.855.043/0001-60) para: contratação de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024/2025, descritos no quadro previsto na c…. Valor global contratado: R$ 25.928,00. Vigência de 05/09/2024 a 05/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACNPJ 08.855.043/0001-60
- Processooficial
- 23381.001597/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.928,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 05/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURAL | 1.440 | R$ 8,71 | R$ 12.542,40 |
| QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇAQUEIJO | 320 | R$ 41,83 | R$ 13.385,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.474,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.453,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000332 · 28/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 25.928,00 · a liquidar R$ 18.474,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.453,86
Faturas
- 203960 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.657,21
- 203.729 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.498,45
- 203.604 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.996,90
- 203.479 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.125,90
- 203.238 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.871,41
- 000.202.966 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.874,92
- 000.203.084 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.397,52
- 202.882 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.049,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304960
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.