Contrato federal · Contrato 01800/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO FUTURO DE PRODUTOS AUTORIZADOS (PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SOBRESSALENTES, COMPONENTES E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA), DE ACORDO COM OS MANUAIS E DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS E/OU A…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL (COMANDO DA MARINHA) contratou LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL (CNPJ 17.162.579/0001-91) para: fornecimento futuro de produtos autorizados (peças de reposição, sobressalentes, componentes e documentação técnica), de acordo com os manuais e documentos técnicos emitidos e/ou aprovados pela bell helicopter textron in…. Valor global contratado: R$ 189.341,28. Vigência de 27/08/2024 a 27/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASILCNPJ 17.162.579/0001-91
- Processooficial
- 63398.000339/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189.341,28
- Valor globaloficial
- R$ 189.341,28
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Publicaçãooficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 27/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES | 1 | R$ 189.341,28 | R$ 189.341,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 739.700,37
- A liquidarcalculado
- R$ 739.700,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003819 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 739.700,37 · a liquidar R$ 739.700,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305184
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.