Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ECOS TURISMO LTDA (CNPJ 06.157.430/0001-06) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens.. Vigência de 23/08/2019 a 23/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ECOS TURISMO LTDACNPJ 06.157.430/0001-06
- Processooficial
- 23197.001223/2019-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 782.250,04
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 782.250,04
- Assinaturaoficial
- 23/08/2019
- Publicaçãooficial
- 25/09/2019
- Vigênciaoficial
- 23/08/2019 a 23/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 4.238 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 4.238 | R$ 9,58 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,05
- A liquidarcalculado
- R$ 156,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 883,12
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000144 · 18/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000151 · 02/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 156,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143,07
- 2023NE000081 · 15/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 740,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,05
- 2019NE800295 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800299 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800296 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800300 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2022 · 23/08/2022
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.