Contrato federal · Contrato 52024/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ 77.595.395/0002-28) para: o objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência (qs), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.797.200,00. Vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FRIMESA COOPERATIVA CENTRALCNPJ 77.595.395/0002-28
- Processooficial
- 64456.006393/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.797.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.797.200,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 19/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 84.000 | R$ 17,30 | R$ 1.453.200,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 84.000 | R$ 16,00 | R$ 1.344.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.715.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.715.940,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000577 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 623.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 623.040,00
- 2024NE000578 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 916.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 916.900,00
- 2024NE000595 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 52024/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305310
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.