Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000019/2024-16. PREGÃO 90007/2024 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 14.298.960/0001-94) para: empenho destinado a aquisição de material para manutenção predial do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000019/2024-16. pregão 90007/2024 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 559,00. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 14.298.960/0001-94
- Processooficial
- 23185.000019/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,00
- Valor globaloficial
- R$ 559,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 10 | R$ 55,90 | R$ 559,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,00
- A liquidarcalculado
- R$ 559,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,00 · a liquidar R$ 559,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79700 · emitida 05/12/2024 · PagoR$ 559,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000019/2024-16
valor global após o termo: R$ 559,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.