PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AO EQUIPAMENTO STORAGE MODELO 3PAR INSERV F400 DO CONTRATANTE.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 85.433,46

A liquidarcalculado

R$ 33.007,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 52.426,46

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2020NE800037 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 56.400,00 · a liquidar R$ 33.007,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.393,00
• 2018NE800161 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800308 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000066 · 31/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000067 · 01/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.884,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.884,46
• 2021NE000094 · 21/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.519,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.519,84
• 2021NE000209 · 12/08/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.629,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.629,16

Faturas

• 18437 · emitida 24/09/2021 · PagoR$ 3.744,70
• 18245 · emitida 12/08/2021 · PagoR$ 4.884,46
• 18098 · emitida 12/07/2021 · PagoR$ 4.884,46
• 17.977 · emitida 10/06/2021 · PagoR$ 4.884,46
• 17.848 · emitida 07/05/2021 · PagoR$ 4.884,46
• 17.689 · emitida 06/04/2021 · PagoR$ 4.884,46
• 17.548 · emitida 02/03/2021 · PagoR$ 4.884,46
• 17.440 · emitida 02/02/2021 · PagoR$ 4.884,46
• 17.390 · emitida 07/01/2021 · PagoR$ 4.884,46

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 23/08/2019

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2018 POR MAIS 12 MESES,A CONTAR DO DIA 24/08/2019.

   valor global após o termo: R$ 53.640,00 · vigência até 24/08/2020

2. Termo Aditivo 00002/2019 · 25/11/2019

   SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS DEFINIDOS NO ITEM "B" DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 17/2018.

   valor global após o termo: R$ 53.640,00 · vigência até 24/08/2020

3. Termo Aditivo 00003/2020 · 19/08/2020

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/08/2020. E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 17/2018, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 58.613,46 · vigência até 24/08/2021