Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA ZEBRA, FAVORECIDO: BH BOBINAS LTDA. PROCESSO: 08674.001485/2024-13. DISPENSA 90002/2024.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BH BOBINAS LTDA (CNPJ 24.899.419/0001-95) para: empenho para aquisição de bobina de papel para impressora zebra, favorecido: bh bobinas ltda. processo: 08674.001485/2024-13. dispensa 90002/2024.. Valor global contratado: R$ 9.900,00. Vigência de 05/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- BH BOBINAS LTDACNPJ 24.899.419/0001-95
- Processooficial
- 08674.001485/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL PAPEL TÉRMICO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 15M, LARGURA 100 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISNÃO ADESIVO/1 VIA/3 BARREIRAS PROTEÇÃO/TUBETE 2C… | 1.100 | R$ 9,00 | R$ 9.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.900,00
Faturas
- 000.003.270 · emitida 12/08/2024 · PagoR$ 9.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000092 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000092 · 05/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.001485/2024-13
valor global após o termo: R$ 9.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.