Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 02.213.325/0002-69) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de computadores e notebooks. Valor global contratado: R$ 2.702.700,00. Vigência de 28/08/2024 a 28/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 02.213.325/0002-69
- Processooficial
- 23326.006182/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.702.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.702.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 28/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADOR | 250 | R$ 1.229,00 | R$ 307.250,00 |
| NOTEBOOK | 50 | R$ 7.889,00 | R$ 394.450,00 |
| NOTEBOOK | 100 | R$ 6.943,00 | R$ 694.300,00 |
| MICROCOMPUTADOR | 100 | R$ 13.067,00 | R$ 1.306.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.603,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.134,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.469,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 06/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.134,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.134,00
- 2024NE000305 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.134,00 · a liquidar R$ 26.134,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000167 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.335,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.335,00
Faturas
- 000001446 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.335,00
- 1434 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.134,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.