Contrato federal · Contrato 00726/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DO INSUMO FRASCO A VÁCUO, TIPO PENICILINA, PARA RADIOFÁRMACO/RADIOISÓTOPO, CONFORME INCISO III DO ART. 79 DO RLCE 2.0, PARA UTILIZAÇÃ…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A. (CNPJ 04.252.803/0001-94) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição do insumo frasco a vácuo, tipo penicilina, para radiofármaco/radioisótopo, conforme inciso iii do art. 79 do rlce 2.0, para utilização nos procedimentos diagnósticos e terap…. Valor global contratado: R$ 3.928,50. Vigência de 02/09/2024 a 02/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.CNPJ 04.252.803/0001-94
- Processooficial
- 23537.016676/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90202/2024
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.928,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.928,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 02/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIO | 405 | R$ 9,70 | R$ 3.928,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.928,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.928,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000307 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.928,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.928,50
- 2025NE000152 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00726/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.