Contrato federal · Contrato 00013/2018 · Comprasnet Contratos

GERANCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS.

Name: Contrato 00013/2018 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: geranciamento de manutenção de viaturas.. Valor global contratado: R$ 533.854,80. Vigência de 01/01/2019 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
Local da unidadeoficial: VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 08285.008917/2017-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 533.854,80
Valor globaloficial: R$ 533.854,80
Valor acumuladooficial: R$ 1.735.028,10
Assinaturaoficial: 28/12/2018
Publicaçãooficial: 10/12/2019
Vigênciaoficial: 01/01/2019 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 0,00	R$ 0,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 24.171,93	R$ 290.063,16
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA	12	R$ 20.315,97	R$ 243.791,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.381.268,18
A liquidarcalculado: R$ 59.463,64
Liquidadocalculado: R$ 44.685,45
Pagocalculado: R$ 1.147.677,84

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800234 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800235 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000036 · 12/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205.376,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 31.041,76 · pago R$ 151.058,32
2021NE000037 · 12/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.642,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.643,69 · pago R$ 65.434,28
2023NE000016 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343.633,01 · a liquidar R$ 29.206,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314.426,79
2023NE000017 · 06/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 234.771,36 · a liquidar R$ 30.257,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204.513,94
2022NE000013 · 07/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.771,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.740,79
2022NE000014 · 07/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318.073,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271.503,72

Faturas

1992096 · emitida 01/01/2024 · PagoR$ 5.732,74
1992095 · emitida 01/01/2024 · PagoR$ 18.759,24
1949721 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 19.484,78
1949722 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 18.755,66
1902368 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 3.748,96
1902367 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 5.616,22
1848307 · emitida 01/10/2023 · PagoR$ 19.825,33
1848308 · emitida 01/10/2023 · PagoR$ 6.731,37
1808165 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 37.044,51
1808166 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 17.157,39
1765360 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 84.667,00
1765359 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 37.154,92
1718635 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 19.075,79
1718636 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 36.646,85
1679482 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 17.064,53
1679483 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 39.724,91
1623579 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 12.001,92
1623580 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 41.998,36
159285 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 30.238,71
1592849 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 11.708,83

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00013/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 20/12/2019
PRORROGA VIGÊNCIA PARA 31/12/2020.
valor global após o termo: R$ 514.102,22 · vigência até 31/12/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 30/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 31/12/2020 PARA 31/12/2021.
valor global após o termo: R$ 533.854,80 · vigência até 31/12/2020
Termo Aditivo 00003/2021 · 24/12/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 31/12/2021 PARA 31/12/2022
valor global após o termo: R$ 533.854,80 · vigência até 31/12/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 20/12/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 31/12/2022 PARA 31/12/2023.
valor global após o termo: R$ 533.854,80 · vigência até 31/12/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 01/03/2023
O OBJETO DESTE ADITIVO É A ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL QUANTITATIVA, ENVOLVENDO ACRÉSCIMO DE 15%, EXCLUSIVAMENTE, NO ITEM 02 DO OBJETO DA AVENÇA ORIGINAL, COM BASE NO ART. 65, INC. II, "B" E SEU §1º, DA LEI Nº 8.666/93. TAL MUDANÇA ACARRETA O AUMENTO DE R$ 41.889,62 NA DESPESA COM MATERIAL DE CO…
valor global após o termo: R$ 533.854,80 · vigência até 31/12/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30569
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:54

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