Contrato federal · Contrato 00495/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DESTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE…

Name: Contrato 00495/2024 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos e internacionais, em atendimento às demandas de deslocamento deste departamento nacional de infraestrutura de transportes.. Valor global contratado: R$ 9.066.518,25. Vigência de 02/09/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
Unidade (UASG)oficial: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 50600.013453/2023-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00643/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 5.480.124,50
Valor globaloficial: R$ 9.066.518,25
Valor acumuladooficial: R$ 179.225.080,23
Assinaturaoficial: 29/08/2024
Publicaçãooficial: 30/08/2024
Vigênciaoficial: 02/09/2024 a 01/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	75	R$ 357,57	R$ 26.817,75
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	75	R$ 8.405,54	R$ 630.415,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	4.500	R$ 1.868,73	R$ 8.409.285,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.425.439,14
A liquidarcalculado: R$ 3.240.832,79
Liquidadocalculado: R$ 227.610,11
Pagocalculado: R$ 7.956.996,24

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002256 · 22/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.340.000,00 · a liquidar R$ 930.273,36 · liquidado R$ 90.291,60 · pago R$ 1.319.435,04
2024NE002372 · 12/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 315.389,73 · a liquidar R$ 84.767,54 · liquidado R$ 88.916,77 · pago R$ 141.705,42
2024NE002373 · 12/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002374 · 12/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 8.623,56 · liquidado R$ 1.743,57 · pago R$ 4.632,87
2025NE000030 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.728.268,77 · a liquidar R$ 308.616,43 · liquidado R$ 2.986,36 · pago R$ 3.416.665,98
2025NE001971 · 23/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 291.780,71 · a liquidar R$ 126.872,81 · liquidado R$ 30,78 · pago R$ 164.877,12
2025NE002165 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 5.752,98 · liquidado R$ 1.438,12 · pago R$ 2.808,90
2025NE003819 · 26/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 7.131,45 · liquidado R$ 4.656,25 · pago R$ 188.212,30
2026NE000038 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 15.112,48 · liquidado R$ 368,38 · pago R$ 9.519,14
2026NE000036 · 13/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 49.999,95 · a liquidar R$ 49.999,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000037 · 13/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.149.999,98 · a liquidar R$ 1.703.682,23 · liquidado R$ 37.178,28 · pago R$ 2.409.139,47
2026NE002374 · 22/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300.000,00

Faturas

1372415 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.325,90
1372416 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 363.367,63
1372417 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.259,58
1372425 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157,74
1372426 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 903,85
1372418 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.785,85
1365396 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.760,27
1365395 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 397.986,37
1365397 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 334,12
1359268 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.891,14
1359265 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.204,15
1359264 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.132,59
1362137 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 502.180,72
1359267 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.325,41
1349800 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 252.381,14
1349801 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.740,59
1349798 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.832,18
1349810 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.104,62
1349809 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.797,68
1342954 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 560.643,35
1342955 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.714,43
1342953 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.034,53
1342952 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.032,70
1342951 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.621,90
1337040 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.986,19
1337046 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103,30
1337041 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,41
1337042 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.320,36
1337043 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 319.181,47
1330854 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.143,71
1330853 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.025,38
1330852 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 755.489,26
1330850 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.304,97
1330861 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.761,28
1330851 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.824,79
1330862 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.194,50
1319828 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 93.763,37
1324316 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 518.879,09
1319825 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160.229,69
1319826 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.823,15
1319824 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.652,69
1314548 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.049,90
1314558 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.273,70
1314546 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.775,73
1314547 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 755,23
1310961 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.153,21
1310962 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.920,33
1310964 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.438,12
1307838 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.377,40
1307837 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 127.667,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 06/06/2025
TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 495/2024. COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR ANUAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ PARA R$ 5.864.896,50, COM ACRÉSCIMO ANUAL DE R$ 384.772,00. COM ISSO, O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSARÁ PARA R$ 488.741,37
valor global após o termo: R$ 5.864.896,50 · vigência até 01/09/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 15/08/2025
RETIFICAÇÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 495/2024.COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR ANUAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ PARA R$ 5.771.647,00 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS), COM ACRÉSCIMO ANUAL DE R$ 291.522,50 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MI…
valor global após o termo: R$ 5.771.647,00 · vigência até 01/09/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 26/08/2025
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, DO CONTRATO N° 495/2024.PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 18 (DEZOITO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/03/2027.O VALOR ESTIMADO PASSA A SER DE R$ 8.657.470,44 (OITO MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL…
valor global após o termo: R$ 8.657.470,44 · vigência até 01/03/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 16/07/2026
RERRATIFICAÇÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO. ALTERAR OS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DOS ITENS DO CONTRATO Nº 495/2024, DE FORMA PROPORCIONAL À PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA PARA 18 (DEZOITO) MESES, PROMOVIDA PELO 1º TERMO ADITIVO, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS…
valor global após o termo: R$ 8.657.470,44 · vigência até 01/03/2027
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 24/07/2026
3º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 495/2024. COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR GLOBAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ PARA R$ 9.066.518,25 (NOVE MILHÕES, SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), COM ACRÉSCIMO GLOBAL DE R$ 409.047,81 (Q…
valor global após o termo: R$ 9.066.518,25 · vigência até 01/03/2027

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 305698
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:52

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