Contrato federal · Contrato 00180/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E…
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ROMEO COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.674.089/0001-93) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condiç…. Valor global contratado: R$ 30.293,06. Vigência de 29/08/2024 a 29/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- ROMEO COMERCIAL LTDACNPJ 34.674.089/0001-93
- Processooficial
- 23425.000930/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.293,06
- Valor globaloficial
- R$ 30.293,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 30.293,04
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 29/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.000 | R$ 0,80 | R$ 1.608,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.000 | R$ 0,73 | R$ 2.199,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.000 | R$ 0,81 | R$ 8.090,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.500 | R$ 0,88 | R$ 2.200,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.797 | R$ 0,88 | R$ 6.853,56 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.000 | R$ 0,76 | R$ 7.550,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.500 | R$ 0,72 | R$ 1.792,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.448,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.448,51
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.836,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.836,41
- 2024NE000088 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000067 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 612,10
Faturas
- 3735 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612,10
- 2558 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.579,96
- 2849 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00229/2024 · 10/09/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 180/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 30.293,06 · vigência até 29/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305725
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.