Contrato federal · Contrato 00075/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E OUTROS ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO 41/2023 DE COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS CABO FRIO DO IF FLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CASA BARROS ALIMENTOS LTDA (CNPJ 08.689.466/0001-58) para: aquisição de agua de coco e outros itens remanescentes do pregão 41/2023 de composição da merenda escolar do campus cabo frio do if fluminense, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 42.452,00. Vigência de 22/08/2024 a 22/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CASA BARROS ALIMENTOS LTDACNPJ 08.689.466/0001-58
- Processooficial
- 23321.000525/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A e LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.452,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.452,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 22/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOBASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.000 | R$ 15,65 | R$ 15.650,00 |
| BROA DE FUBÁINGREDIENTES: AÇUCAR, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO E OVO, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 450 | R$ 19,56 | R$ 8.802,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOSABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO, PESO: 40, PRAZO VALIDADE: MÍNIMO 6 MESES | 1.000 | R$ 18,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.452,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 36.634,00
- Pagocalculado
- R$ 5.818,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 36.634,00 · pago R$ 5.818,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305797
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.