Contrato federal · Contrato 00301/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GRIFOLS BRASIL LTDA (CNPJ 02.513.899/0004-14) para: aquisição de imunoglobulina humana 5g, injetável. Valor global contratado: R$ 227.476.200,00. Vigência de 29/08/2024 a 30/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRIFOLS BRASIL LTDACNPJ 02.513.899/0004-14
- Processooficial
- 25000.113992/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.981.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 227.476.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 30/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMUNOGLOBULINA HUMANAIMUNOGLOBULINA HUMANA, CONCENTRAÇÃO 5 G, FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL | 162.483 | R$ 1.400,00 | R$ 227.476.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227.476.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 90.991.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 136.484.600,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000702 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.991.600,00 · a liquidar R$ 90.991.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000085 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.990.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.990.200,00
- 2025NE000569 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.494.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.494.400,00
Faturas
- 9855752929 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.494.400,00
- 9855669140 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.494.400,00
- 9855650487 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.494.400,00
- 9855635538 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.495.800,00
- 9855611912 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.495.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/05/2025
ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 301/2024, ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO ORIGINÁRIO EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 227.476.200,00 · vigência até 30/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305844
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.