Contrato federal · Contrato 00500/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, POR INTERVENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO contratou DFTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.182.835/0001-26) para: prestação de serviços de manutenção corretiva, por intervenção, com fornecimento de peças, em equipamentos gráficos. Valor global contratado: R$ 21.972,22. Vigência de 28/08/2024 a 06/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 080001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DFTEK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.182.835/0001-26
- Processooficial
- 6007342/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.972,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 174.557,68
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 06/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1 | R$ 13.479,89 | R$ 13.479,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.866,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.866,79
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000991 · 22/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.221,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.221,79
- 2025NE000990 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 03/09/2024
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 12.799,00 · vigência até 06/10/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 04/08/2025
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES A CONTAR DE 07/10/2025 ATÉ 06/10/2026
valor global após o termo: R$ 12.799,00 · vigência até 06/10/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 09/09/2025
REAJUSTE DE 5,32%, RELATIVO À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025
valor global após o termo: R$ 13.479,89 · vigência até 06/10/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 19/06/2026
FICA ALTERADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 17.532,55 PARA R$ 21.915,69, SENDO R$ 13.479,89 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E R$ 8.435,80 PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR INICIAL.
valor global após o termo: R$ 21.972,22 · vigência até 06/10/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 14/09/2026
vigência de que trata a cláusula segunda do contrato original fica prorrogada por 1 ano a contar de 7/10/2026 até 6/10/2027, nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
valor global após o termo: R$ 21.972,22 · vigência até 06/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.