Contrato federal · Contrato 00075/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/COMPLEXAS PARA MRT 81 E MRT 120 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.497.726/0001-38) para: aquisição de peças e ferramentas fabricadas/complexas para mrt 81 e mrt 120 mm. Valor global contratado: R$ 52.770,00. Vigência de 26/08/2024 a 08/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 27.497.726/0001-38
- Processooficial
- 64004.006009/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.770,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 08/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 4 SELETOR DE TIRO (SCJ 2/2), MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 120, REFERÊNCIA FABRIL 3 SPE-A1-0013 | 10 | R$ 3.930,00 | R$ 39.300,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 4 CASTANHA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 120, REFERÊNCIA FABRIL 2 SPE-A3-0020 | 20 | R$ 630,00 | R$ 12.600,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 4 ARRUELA TRAVA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 120, REFERÊNCIA FABRIL 2 SPE-A4-0006 | 10 | R$ 87,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.170,00 · a liquidar R$ 40.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000161 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 12.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/05/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 52.770,00 · vigência até 08/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305974
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.