Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PAMJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA (CNPJ 04.975.412/0001-06) para: serviços de manutenção de impressoras para o ifmt campus alta floresta. Valor global contratado: R$ 29.188,40. Vigência de 29/08/2024 a 29/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- PAMJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDACNPJ 04.975.412/0001-06
- Processooficial
- 23747.000459/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.188,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 83.644,76
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 29/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 10 | R$ 110,18 | R$ 1.101,80 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 40 | R$ 165,28 | R$ 6.611,20 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 10 | R$ 1.431,32 | R$ 14.313,20 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 40 | R$ 110,18 | R$ 4.407,20 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 50 | R$ 55,10 | R$ 2.755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.501,75
- A liquidarcalculado
- R$ 20.141,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.360,67
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000136 · 19/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.647,00 · a liquidar R$ 1.351,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.296,00
- 2025NE000106 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.147,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.147,00
- 2025NE000278 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.148,00 · a liquidar R$ 3.101,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.047,00
- 2025NE000342 · 16/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.708,54 · a liquidar R$ 263,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.444,71
- 2025NE000430 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.855,33 · a liquidar R$ 4.855,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000047 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.995,88 · a liquidar R$ 10.569,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.425,96
Faturas
- 6694 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.425,96
- 6531 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.012,44
- 6479 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.955,09
- 6350 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.489,62
- 6267 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.049,00
- 6211 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.897,00
- 6149 · emitida 15/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.599,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/08/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/2024, PRORROGANDO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E AJUSTAR O VALOR ANUAL PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO INICIAL.
valor global após o termo: R$ 27.966,30 · vigência até 29/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/08/2026
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/202 E SEUS ADITIVOS PRORROGANDO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE 29/08/2026 A 29/08/2027 E REAJUSTAR O VALOR DE R$ 27.966,30 (VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 29.188,40 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REA…
valor global após o termo: R$ 29.188,40 · vigência até 29/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.