Contrato federal · Contrato 00154/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIATURA, TIPO ÔNIBUS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA (CNPJ 11.726.521/0020-00) para: aquisição de viatura, tipo ônibus. Valor global contratado: R$ 1.938.000,00. Vigência de 13/11/2024 a 13/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDACNPJ 11.726.521/0020-00
- Processooficial
- 67106.002279/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00247/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.938.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.938.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUS | 2 | R$ 969.000,00 | R$ 1.938.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.938.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.938.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005934 · 30/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 506.071,10 · a liquidar R$ 506.071,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005936 · 30/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 462.928,90 · a liquidar R$ 462.928,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005898 · 30/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 969.000,00 · a liquidar R$ 969.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306107
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.