Contrato federal · Contrato 00272/2024 · Comprasnet Contratos
VEÍCULO UTILITÁRIO PARA 7 OCUPANTES, TRAÇÃO 4X4, COM CARACTERIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MARKA VEICULOS E PECAS S/A (CNPJ 18.707.422/0001-67) para: veículo utilitário para 7 ocupantes, tração 4x4, com caracterização, conforme especificações deste termo de referência.. Valor global contratado: R$ 354.720,00. Vigência de 31/08/2024 a 31/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MARKA VEICULOS E PECAS S/ACNPJ 18.707.422/0001-67
- Processooficial
- 50609.000134/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90262/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 354.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 354.720,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 31/08/2024 a 31/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO AUTOMÓVEL, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL,CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇÃO 4X4,CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN | 1 | R$ 354.720,00 | R$ 354.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 28/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 354.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354.720,00
Faturas
- 344461 · emitida 30/08/2024 · PagoR$ 354.720,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306824
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.