Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -QS (ARROZ, FEIJÃO)
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 23.441.012/0001-57) para: fornecimento de gêneros alimentícios -qs (arroz, feijão). Valor global contratado: R$ 379.915,75. Vigência de 22/08/2024 a 18/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 23.441.012/0001-57
- Processooficial
- 64279.075456/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379.915,75
- Valor globaloficial
- R$ 379.915,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 18/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 25.000 | R$ 7,78 | R$ 194.500,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 31.695 | R$ 5,85 | R$ 185.415,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379.915,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 379.915,75
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000697 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194.500,00
- 2024NE000711 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.400,00
- 2024NE000691 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.199,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.199,25
- 2024NE000688 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.816,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.816,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00074/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306874
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.