Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO IFCE - CAMPUS IGUATU
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 08.647.698/0002-24) para: contratação de serviço terceirizado de transporte para estudantes do ifce - campus iguatu. Valor global contratado: R$ 513.084,00. Vigência de 03/09/2024 a 03/09/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 08.647.698/0002-24
- Processooficial
- 23266.001485/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 513.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 513.084,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 03/09/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MOTORISTA. ÔNIBUS, TIPO URBANO, MÍNIMO 44 LUGARES, ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL INTERNA, ILUMINAÇÃO INTERNA N A REGIÃO DOS DEGRAUS, SINALIZAÇÃO DOS DESNÍ… | 85.800 | R$ 5,98 | R$ 513.084,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.336,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.070,94
- Pagocalculado
- R$ 47.265,92
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 26/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.739,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.070,94 · pago R$ 14.668,94
- 2025NE000015 · 14/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.596,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.596,98
Faturas
- 20118 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.554,08
- 20114 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.762,04
- 20111 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.585,32
- 20107 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.564,70
- 20105 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.130,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307054
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.