Contrato federal · Empenho 2024NE000799 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90014/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 437/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ICS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: pregão srp: 90014/2024 - autorização de fornecimento: 437/2024 aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm.ics. Valor global contratado: R$ 305,70. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23085.004560/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305,70
- Valor globaloficial
- R$ 305,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRA REAGENTETIRA REAGENTE, MATERIAL GEL DESIDRATADO DE POLIACRILAMIDA, APLICAÇÃO PARA FOCALIZAÇÃO ISOELÉTRICA, TIPO COM GRADIENTE DE PH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 3-10, COMPRIMENTO 18 CM | 10 | R$ 30,57 | R$ 305,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 305,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000799 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305,70
Faturas
- 1589 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 305,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000799 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004560/2024-21
valor global após o termo: R$ 305,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.