Contrato federal · Contrato 15712/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDRO (CNPJ 04.620.805/0001-99) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, consoante as condições e…. Valor global contratado: R$ 12.214,10. Vigência de 01/10/2024 a 30/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDROCNPJ 04.620.805/0001-99
- Processooficial
- 23430.000349/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.214,10
- Valor globaloficial
- R$ 12.214,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.214,08
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 30/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALCOMPONENTES: COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, SABOR: COM SABOR, TEOR GORDURA: INTEGRAL | 2.680 | R$ 4,56 | R$ 12.214,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.214,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.214,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 01/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.214,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.214,10
Faturas
- 000171949 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.276,10
- 171570 · emitida 16/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,00
- 171362 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,00
- 171212 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,00
- 000171080 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,00
- 000170656 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,00
- 000170822 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.