Contrato federal · Empenho 2024NE000596 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ EM PÓ. DFD 74/2024 1382534 - CSLOG - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORIGEM: 23112.003340/2024-14 - 2024DI90065.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: aquisição de gêneros alimentícios - café em pó. dfd 74/2024 1382534 - cslog - contato e-mail: [email protected] - processo origem: 23112.003340/2024-14 - 2024di90065.. Valor global contratado: R$ 45.500,00. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 23112.003340/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 3.500 | R$ 13,00 | R$ 45.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000596 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.500,00 · a liquidar R$ 26.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.500,00
Faturas
- 9697 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.000,00
- 8963 · emitida 17/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000596 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.003340/2024-14
valor global após o termo: R$ 45.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307527
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.