Contrato federal · Contrato 00105/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: aquisição de água mineral para atender às necessidades do centro regional de belém do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia, nas condições estabelecidas no termo de referência 160/2024.. Valor global contratado: R$ 29.040,00. Vigência de 24/10/2024 a 24/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
- Processooficial
- 60092.000141/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.151,45
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 24/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.640 | R$ 11,00 | R$ 29.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.276,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.518,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.758,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.859,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.859,00
- 2024NE000291 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.680,00 · a liquidar R$ 6.501,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.179,00
- 2025NE000274 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.737,50 · a liquidar R$ 17,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.720,00
Faturas
- 397 · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 2.420,00
- 393 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 2.420,00
- 380 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 2.420,00
- 340 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 2.420,00
- 316 · emitida 16/07/2025 · PagoR$ 2.420,00
- 301 · emitida 14/06/2025 · PagoR$ 2.420,00
- 275 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 2.420,00
- 247 · emitida 19/03/2025 · PagoR$ 2.420,00
- 231 · emitida 08/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.420,00
- 198 · emitida 05/12/2024 · PagoR$ 2.420,00
- 157 · emitida 31/10/2024 · PagoR$ 759,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00105/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/10/2025
Termo de Apostilamento 00022/2025 · 12/02/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 105/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 105 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 29.040,00 · vigência até 24/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307539
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.