Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR CONSOANTE SOLICITAÇÃO E INDICAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO SELOG/SR/PF/PA (33956095), DE 23/02/2024 - SEI 08072.002364/2023-97 - PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE FORNECIME…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JCG SOLUCOES LTDA (CNPJ 41.481.191/0001-38) para: empenha-se valor consoante solicitação e indicação constante do despacho selog/sr/pf/pa (33956095), de 23/02/2024 - sei 08072.002364/2023-97 - para atender contratação de fornecimento de painel e placas, para composição…. Valor global contratado: R$ 40.000,00. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JCG SOLUCOES LTDACNPJ 41.481.191/0001-38
- Processooficial
- 08072.002364/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCConfecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrílico / Metal / Laminado / Pvc | 5 | R$ 8.000,00 | R$ 40.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24.000,00
- Pagocalculado
- R$ 16.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 28/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 24.000,00 · pago R$ 16.000,00
Faturas
- 626 · emitida 06/06/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 24.000,00
- 613 · emitida 28/05/2024 · PagoR$ 16.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08072.002364/2023-97
valor global após o termo: R$ 40.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307641
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.