Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFA DO TIPO SQUEEZE – PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO GETRAN-ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 72/2023 (50577735)
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.559.378/0001-08) para: aquisição de garrafa do tipo squeeze – plástico para utilização em atividades do getran-es, ata de registro de preço nº 72/2023 (50577735). Valor global contratado: R$ 6.250,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 21.559.378/0001-08
- Processooficial
- 08667.012782/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.250,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA | 2.500 | R$ 2,50 | R$ 6.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.012782/2024-83
valor global após o termo: R$ 6.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307659
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.