Contrato federal · Contrato 00145/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DO 2º BFV E OS SEUS DESTACAMENTOS, NOS TERMOS DA TABELA DO ANE…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 13.865.659/0001-52) para: o objeto do presente instrumento é contratação de serviço de manutenção de veículos com aquisição de peças para frota do 2º bfv e os seus destacamentos, nos termos da tabela do anexo i, conforme condições e exigências es…. Valor global contratado: R$ 559.469,00. Vigência de 03/09/2024 a 03/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 13.865.659/0001-52
- Processooficial
- 65308.000515/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559.469,00
- Valor globaloficial
- R$ 559.469,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 03/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO FORD CARGO 2629 , TIPO 5 BRAÇO DE DIREÇÃO, REFERÊNCIA 11 TMJ/415751/A/ | 450.000 | R$ 0,29 | R$ 130.095,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA FORD | 600 | R$ 81,00 | R$ 48.600,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO MERCEDES-BENZ SPRINTER, TIPO 3 CONTROLE DO MÓDULO DO FREIO ABS, REFERÊNCIA 12 A9069008501 | 60.000 | R$ 0,37 | R$ 22.176,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA MITSUBISHI | 200 | R$ 100,00 | R$ 20.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 ANO 2009, TIPO 4 KIT CORREIA DENTADA, REFERÊNCIA 12 7701477014 | 150.000 | R$ 0,36 | R$ 53.280,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA PEUGEOUT | 200 | R$ 190,00 | R$ 38.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO CITROEN C4 LOUNGE, TIPO 5 DEFLETOR DO SILENCIOSO, REFERÊNCIA 12 1723KX | 90.000 | R$ 0,44 | R$ 39.285,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA NISSAN | 200 | R$ 105,00 | R$ 21.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO MERCEDES-BENZ SPRINTER, TIPO 3 CONTROLE DO MÓDULO DO FREIO ABS, REFERÊNCIA 12 A9069008501 | 60.000 | R$ 0,29 | R$ 17.568,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA MITSUBSHI | 200 | R$ 65,00 | R$ 13.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO CITROEN C4 LOUNGE, TIPO 5 DEFLETOR DO SILENCIOSO, REFERÊNCIA 12 1723KX | 90.000 | R$ 0,34 | R$ 30.555,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA NISSAN | 200 | R$ 90,00 | R$ 18.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO VIRABREQUIM, APLICAÇÃO FIAT DOBLO; MODELO: ATRACTIVE; MOTOR:1.4, 8V, FLE X, TIPO 3 POLIA, REFERÊNCIA 8 55181233 | 300.000 | R$ 0,28 | R$ 82.950,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MARCA FIAT | 320 | R$ 78,00 | R$ 24.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 373.290,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 373.290,03
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000677 · 12/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.879,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.879,86
- 2024NE000678 · 12/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.711,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.711,37
- 2024NE000710 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.274,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.274,92
- 2024NE000711 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.554,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.554,35
- 2024NE000712 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.479,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.479,40
- 2024NE000713 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.636,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.636,43
- 2024NE000714 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.284,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.284,40
- 2024NE000723 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.819,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.819,94
- 2024NE000724 · 23/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.220,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.220,36
- 2024NE000770 · 30/07/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81,00
- 2024NE001009 · 11/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94.348,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.348,00
- 2024NE000990 · 11/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001082 · 27/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00145/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307705
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:00
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