Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE RECARGA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES.
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou R B FURTADO (CNPJ 02.730.278/0001-40) para: serviço de recarga, manutenção de extintores.. Valor global contratado: R$ 44.713,00. Vigência de 07/11/2019 a 06/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- R B FURTADOCNPJ 02.730.278/0001-40
- Processooficial
- 1059/2019-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 14.508,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.713,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2019
- Publicaçãooficial
- 26/11/2019
- Vigênciaoficial
- 07/11/2019 a 06/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 30 | R$ 33,00 | R$ 990,00 |
| PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO | 175 | R$ 65,00 | R$ 11.375,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIO | 20 | R$ 298,00 | R$ 5.960,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 50 | R$ 119,00 | R$ 5.950,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 22 | R$ 89,00 | R$ 1.958,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 157 | R$ 99,00 | R$ 15.543,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 33 | R$ 89,00 | R$ 2.937,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.323,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.305,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800187 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800188 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800189 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000005 · 19/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.323,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 03/11/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 14.508,00 · vigência até 06/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 26/10/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA C ONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 44.713,00 · vigência até 06/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30788
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.